关于2016年财政收支预算调整方案的报告
——2017年5月11日在杭锦后旗第十六届人大常委会第二十八次会议上
杭锦后旗财政局
旗人大常委会：
杭锦后旗第十六届人大常委会第二十三次会议批准我旗2016年公共财政预算收入目标为65400万元，公共财政预算支出为133767万元。在预算执行过程中，由于上级补助收入和地方政府债券转贷收入的增加，以及公共财政支出预算执行的变动，需要对2016年财政收支预算进行调整。现将调整内容报告如下：
一、2016年财政支出预算情况
2016年，按照财政收入目标计算的公共财政预算收入数和测算的上级财力性补助数，我旗财政可安排的资金为133767万元，其中：公共财政收入65400万元；上级财力性补助收入测算为68051万元（已减上解支出353万元）；预算稳定调节基金316万元。根据以上测算的财政可安排资金，我旗公共财政预算支出安排为133767万元。
二、公共财政支出预算调整内容
2016年，我旗公共财政收入完成了63427万元，比年初预算数65400万元减少1973万元；上级实际财力性补助收入79124万元（已减上解支出349万元），比年初测算的财力性补助收入68051万元增加11073万元；地方政府债券转贷收入6070万元；政府性基金调入公共财政预算收入373万元；使用上级专项转移支付资金33941万元；安排预算稳定调节基金980万元；债券转贷收入年终结余866万元。因此，需要将2016年公共财政预算支出由年初的133767万元调整为181405万元，增加47638万元。具体调整内容如下：
（一）个人部分支出7071万元。其中：发放了机关事业单位提高艰苦边远地区津贴标准增资部分1410万元；发放公、检、法、森林公安提高警衔津贴标准增资部分554万元；农村教师乡镇工作补贴64万元；社保局代发退休人员工资5043万元。
（二）项目支出40167万元。其中：地方政府债券资金发行费及手续费92万元、债券利息支出3434万元；校安工程等银行贷款利息支出484万元；公路建设借款占用费1709万元；银行贷款利息支出1934万元；机关事务局周转房购置及装修费200万元、基础设施维修更新费用80万元；政府办办公设备购置费22万元、大院硬化工程款10万元；交警队交通道路划线、安装信号灯等费用200万元；消防队营房改造工程款100万元；陕坝中学、陕坝小学工程款200万元；黄河、太阳庙、查干、沙海中心校工程款100万元；奋斗中学2014、2015年食堂租赁费120万元；文体局米仓县旧址维修改造工程款100万元、体育公园维修改造工程款100万元；民政局殡仪馆工程款200万元；征收局征拆补偿款4650万元；住建局各项市政工程款2547万元；环卫局生活垃圾无公害处理工程款90万元、陕东线旧垃圾场填埋工程款30万元、垃圾清理费42万元、陕坝城区水冲厕所水电费21万元；园林局绿化工程款及苗条款433万元；亿源水务污水处理补助费740万元、自来水管网改造工程款82万元；工业园区供热系统改扩建工程款150万元、园区规划环评第二阶段工作经费15万元、交通事故赔偿费18万元；执法局便民市场建设费用60万元、陕坝城区环境整治费42万元；森防站清理化梢、枯死木费用90万元；林业局造林、绿化工程款1068万元；各镇及太阳庙农场“十个全覆盖”工程款20623万元；水务局春光生态园排水工程款26万元；农业推广中心农业示范区建设规划前期费50万元；交通局农村公路建设资金30万元、街巷硬化前期工作经费41万元、省道311线项目改扩建前期费100万元；旅游局乌兰布和沙漠旅游项目征地补偿款106万元；国土资源局拆除二轻建材厂、跃进砖厂烟囱及土地平整费28万元。
（三）其他事务性支出2262万元。其中：政府观摩调研和65届知青重返第二故乡等活动经费20万元；“美丽文明庭院”等活动评选费用20万元；“十个全覆盖”工程宣传费66万元；信访局信访经费17万元；人社局干部档案建设及设施配备费15万元；行政审批服务中心经费18万元；组织部党委换届经费20万元；农业普查经费10万元；民宗局祭祀活动经费8万元；地税局收缴个人所得税提取手续费、发票工本费等149万元、工作经费300万元；国税局工作经费320万元；工商联非公经济平台建设费10万元；公安局信访维稳经费10万元、销毁剧毒化学品费用30万元；消防队“十个全覆盖”工程干部下基层工作经费6万元；武警中队应急车辆及移动枪柜购置费26万元；人武部购置战备物资及征兵经费10万元；党校工作经费、培训费及设备更新等费用25万元；河套酒业集团大曲车间补助经费35万元；广电局“十个全覆盖”宣传片拍摄经费9万元；文体局文物捐赠奖励资金45万元；社保局医保外调工作经费20万元、工作经费30万元；红十字会工作经费9万元；食品药品监督管理局新建乡镇食药监督所工作经费7万元；征收局工作经费11万元；住建局工作经费50万元；园林局防疫经费47万元；水务局供水站经费100万元；经信局伊利项目建设补助资金100万元；旅游局乌兰布和沙漠旅游项目领导小组办公经费26万元；安监局工作经费8万元；卫计局乡镇卫生院非在岗人员分流安置费234万元、计划生育特殊家庭一次性扶助金106万元；其他工作经费345万元。
（四）调减年初预算支出指标1762万元。其中：支持“三农”发展资金783万元；教育经费390万元；保险经费311万元；大气污染防治经费100万元；小额担保贷款贴息59万元；住房公积金119万元。
（五）预备费调减100万元。预备费用于计划生育特殊家庭一次性扶助金100万元。
三、2016年公共财政支出情况
调整后的公共财政支出数加上上级转移支付补助资金实际支出80973万元（包括本年和上年结转上级专项转移支付资金支出61787万元；公共安全转移支付补助支出1026万元；教育转移支付补助支出1856万元；社会保障和就业转移支付补助支出4286万元；医疗卫生转移支付补助支出8847万元；农林水转移支付补助支出3171万元），2016年我旗公共财政支出为262378万元（2016年年初预算数133767万元+调整预算数47638万元+上级转移支付资金实际支出80973万元）。
以上财政支出调整情况报请旗人大常委会批准。
