尊敬的主任、各位副主任、各位委员： 

　　受旗人民政府委托，现向人大常委会提出2015年财政决算（草案）情况的报告，请予审议。 

　　2015年，我旗的财政工作在旗委的正确领导下，在人大的有效监督下，认真贯彻落实《预算法》，努力克服经济下行的各种困难，狠抓收入、优化支出、锐意改革，圆满完成了财政各项工作任务。  

　　一、2015年一般公共财政收支完成情况 

　　2015年全旗一般公共财政收入完成62885万元，完成调整预算数62870万元的100%，同比增加15万元，增长0.02%。其中：税收收入完成42754万元，非税收入完成20131万元。 

　　一般公共财政支出完成245858万元，完成调整预算数258784万元的95%，同比增加24973万元，增长11.3%。按功能分类科目支出情况是：一般公共服务支出17512万元，完成调整预算的100%，同比增加1802万元，增长11.5%；国防支出169万元，完成调整预算的100%，同比增加77万元，增长83.7%；公共安全支出9028万元，完成调整预算的100%，同比增加1624万元，增长21.9%；教育支出39815万元，完成调整预算的100%，同比增加4818万元，增长13.8%；科学技术支出845万元，完成调整预算的85%，同比增加283万元，增长50%；文化体育与传媒支出2041万元，完成调整预算的83%，同比增加362万元，增长21.6%；社会保障和就业支出55670万元，完成调整预算的99.4%，同比增加7348万元，增长15.2%；医疗卫生支出16734万元，完成调整预算的100%，同比增加1471万元，增长10%；节能环保支出14548万元，完成调整预算的87%，同比增加5281万元，增长57%；城乡社区事务支出12666万元，完成调整预算的100%；农林水事务支出48434万元，完成调整预算的85.4%，同比增加683万元，增长1%；交通运输支出7933万元，完成调整预算的92%，同比增加967万元，增长14%；资源勘探电力信息等事务支出653万元，完成调整预算的91.6%；商业服务业等事务支出1183万元，完成调整预算的70.5%；金融支出20万元，完成调整预算的25%；国土资源气象等事务支出759万元，完成调整预算的100%；住房保障支出14495万元，完成调整预算的100%，同比增加3461万元，增长31%；粮油物资管理事务支出1336万元，完成调整预算的100%；其他支出2017万元，完成调整预算的92.4%。 

　　二、2015年一般公共财政收支决算情况 

　　2015年全旗一般公共财政收入完成62885万元，上级补助收入和上年结余收入为183249万元，其中：返还性收入4461万元，一般性转移支付收入84169万元，专项转移支付收入83463万元，上年结余收入11156万元。2015年债券转贷收入28777万元，其中：新增债券11156万元，置换债券17427万元。2015年调入资金5953万元（2014年底结转的11项基金）。2015年全旗公共财政收入总计280864万元。 

　　2015年全旗一般公共财政支出和上解支出等总计268224万元，其中：一般公共财政支出245858万元；专项上解支出353万元；地方政府债券还本4270万元；2015年置换一般债券17427万元；安排预算稳定调节基金316万元。 

　　一般公共财政收支相抵后，年终滚存结余12640万元，全部结转下年使用。 

　　三、2015年政府性基金收支决算情况 

　　2015年，我旗政府性基金预算收入完成7175万元，完成年初预算的88.6%，同比减少4168万元，下降36.7%。加上上级补助收入和上年结余收入31842万元，债券转贷收入13719万元（其中：新增债券2069万元，置换债券11650万元），收入总计52736万元。 

　　全旗政府性基金预算支出完成26342万元，完成年度调整预算的75%，同比增加3409万元，增长12.9%。加上2015年地方债券还本11650万元，2015年调出资金5953万元（2014年底结转的11项基金），支出总计43945万元。  

　　收支相抵后，政府性基金年终滚存结余8791万元，全部结转下年使用。 

　　四、完成2015年财政工作采取的措施及取得的成效 

　　2015年，面对经济低迷的不利形势，为圆满完成各项目标任务，我们重点抓了以下工作： 

　　（一）狠抓收入征管，确保全年收入任务圆满完成。 

　　 一是针对2015年整体经济下行的严峻形势，我们早谋划、早安排、早动手，认真分析税源，及时将收入任务分解到国、地税部门，经过努力，实现了首季度开门红、半年双过半、第三季度正增长、年终圆满完成任务的目标；二是重点清理了建筑房地产企业和政府性工程等存在的欠税；三是对京新高速、城西客运站等新增重点税源加大监管力度，确保了这部分税收的及时足额入库；四是加强了非税收入的监管，严禁执收执罚单位坐收坐支，做到应缴尽缴。 

　　（二）积极争取资金，促进全旗经济社会可持续发展。 

　　 一是通过多方努力，及时对接上级财政的扶持政策，全力以赴争取上级支持。2015年争取到上级财力性转移支付和专项转移支付资金16.76亿元，较去年增加3.46亿元。其中：县级财力保障机制奖补资金较上年增加了418万元、均衡性转移支付补助收入较上年增加了4498万元；争取到千万元以上的项目22个，补助资金合计4.8亿元，这些上级转移支付资金的到位，极大地增加了我旗财力规模，有力地支持了社会发展需求；二是通过融资平台争取到国家开发银行棚户区改造项目贷款3.71 亿元，用于支持了全旗未完工的22个棚户区改造项目，为这些项目的顺利完工创造了条件；三是争取到地方政府性债券资金5.46亿元，其中：新增债券25567万元，置换债券29077万元。 

　　（三）优化支出结构，着力保障民生和重点支出。 

　　2015年，我们通过优化支出结构，实现了保工资、保运转、保基本民生的目标。教育、社会保障、医疗卫生等八项民生支出20亿元，占公共财政支出的81%，同比增长14.3%。八项民生支出情况是：教育支出39815万元，同比增长13.8%，其中：拨付资金4185万元，用于“两免”、寄宿生生活补助、助学金等补助的发放；拨付资金4409万元，用于中小学校舍维修改造和农村义务教育薄弱学校改造、职教中心实训大楼建设，极大地改善了我旗办学条件，促进了教育事业的健康发展，并顺利通过了市、区两级的验收。社会保障和就业支出55670万元，同比增长15.2%，其中：拨付资金2496万元，用于低收入农户冬季取暖用煤补助，惠及农户4.8万户；拨付资金9238万元，用于发放城乡低保、五保供养、“三无”人员、孤儿补助、临时救助等各项社会保障补贴，积极扶持困难群体；拨付就业补助资金2204万元，落实了各项就业补助政策；医疗卫生支出16734万元，同比增长10%，其中：拨付资金205万元，用于蒙中医院、妇幼保健院大楼新建前期费用；拨付资金886万元，用于支持实施重大公共卫生服务项目建设；农村合作医疗财政补助标准从320元提高到380元，财政补助资金增加1105万元，参保人数达到了18.45万人，覆盖率99.7%；城镇居民基本医疗保险财政补助标准从320元提高到380元，财政补助资金增加275万元，参保人数达4.58万人。文化体育与传媒支出2041万元，同比增长21.6%，主要用于农村广播电视无线覆盖工程、农村电影放映及图书馆免费开放补贴等支出；农林水事务支出48434万元，同比增长1%，其中：拨付资金3887万元，用于高标准农田水利建设；拨付扶贫资金6392万元，用于支持精准扶贫和金融扶贫富民工程；拨付资金349万元，用于匹配种植业、养殖业、森林保险财政补贴资金，有效地降低了广大农民的生产风险；拨付中央财政现代化肉羊项目资金1580万元，提高了我旗肉羊养殖规模化、标准化水平，增加了农户收入；实施“一事一议”财政奖补项目106个，总投资6113.6万元，申请财政奖补资金4032.5万元，项目覆盖全旗9个镇、1个农场，项目的实施有效地改善了农村人居生活、生产环境；拨付资金2.32亿元，有效支持了“十个全覆盖”工程项目的顺利实施。节能环保支出14548万元，同比增长57%，其中：拨付资金14028万元，主要用于节能减排、污染防治、天然林保护、京津风沙源治理、退耕还林等项目；交通运输支出7933万元，同比增长14%，其中：拨付资金6765万元，主要用于农村公路建设、公路养护等项目，改善了群众的出行条件；住房保障支出14495万元，同比增长31%，其中：拨付资金9235万元，重点用于农村危房改造、棚户区改造等保障性安居工程项目支出。 

　　（四）深化财政各项改革，提高依法理财水平。 

　　一是全面贯彻落实《预算法》，积极推进财税体制改革。不断完善政府预算体系，深化预算绩效管理，积极推进部门预决算及“三公”经费预决算公开工作，促进财政工作的程序化、规范化、法制化；二是积极推进金财工程建设，重点推进了国库集中支付、公务卡结算、惠农一卡通、国有资产管理等软件系统建设，财政局机房已和9个镇、23个预算单位进行了光缆联网，这些项目的实施，为我旗财政实现科学化、精细化管理创造了条件；三是进一步完善政府采购工作，严格执行采管分离制度，不断扩大政府采购项目和规模，全年完成采购项目资金1.2亿元，节约资金1278万元，节约率10.7%；四是不断完善制度建设。制定了《杭锦后旗党政机关和事业单位差旅费管理办法》、《杭锦后旗党政机关和事业单位培训费管理办法》和《杭锦后旗政府向社会力量购买服务实施方案》，进一步规范了行政事业单位公务活动，为压缩一般性支出提供了制度保障；五是加强了财政监督工作。对土地收储、政府优惠政策兑现等支出进行审核监管，有效地杜绝了财政资金的损失浪费；六是积极开展项目评审工作。2015年，对全旗申报的66个农牧业科技推广等示范项目开展了评审工作，验收了“一事一议”项目23个、申报了“三产”项目30户、“就业基地”培训5户、“科技计划”项目12户，财政评审工作取得了明显成效。 

　　从2015年的财政工作看，总体情况是好的。这是旗委正确领导、人大有效监督、上级财政部门大力支持、全旗财税干部不懈努力和社会各界大力支持的结果。在取得成绩的同时，我们也清醒的看到一些不容忽视的问题，如：公共财政收入增长后劲不足；刚性支出不断增加，收支矛盾日益突出；财政资金紧困，预算和上级专项资金难以有效执行；政府性债务累积逐年增加，还本付息压力进一步加大等。为此，我们将高度重视，切实通过开拓财源、深化改革、规范管理等有效措施，着力加以解决。

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