——2015年9月21日在杭锦后旗第十六届
人大常委会第二十次会议上
尊敬的主任、各位副主任、各位委员：
我受旗人民政府委托，向人大常委会报告2014年财政决算（草案）情况，请予审议。
2014年，财政部门在旗委、政府的正确领导下，在人大、政协的监督下，认真贯彻落实《预算法》各项规定，努力克服经济下行的困难因素，圆满完成了财政各项工作任务。
2014年全旗公共财政收入完成60451万元，完成调整预算数60400万元的100.1%，同比增加2948万元，增长5.1%。转移性收入和上年结余收入为175240万元，其中：返还性收入4412万元，包括：增值税和消费税税收返还收入2797万元、所得税基数返还收入1189万元、成品油价格和税费改革税收返还收入426万元；一般性转移支付收入77975万元，包括：体制补助收入606万元、均衡性转移支付补助收入24742万元、调整工资转移支付补助收入12797万元、农村税费改革转移支付收入6111万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入15034万元（同比增加3400万元）、公共安全转移支付收入1463万元、教育转移支付收入3703万元、社会保障和就业转移支付收入7363万元、医疗卫生转移支付收入6772万元、农林水转移支付收入1570万元、产粮(油)大县奖励资金收入3948万元、重点生态功能区转移支付收入781万元、结算补助收入-6915万元；专项转移支付收入55019万元；转贷财政部代理发行地方政府债券收入2700万元；上年结余收入35134万元。
2014年全旗公共财政支出和上解支出等总计224535万元，其中：公共财政支出220885万元，完成调整预算数232041万元的95.2%，同比增加42879万元，增长24.1%；专项上解支出350万元，包括国税经费上划46万元，农村信用社营业税上解结算246万元，党报党刊征订代扣上划（《内蒙古日报》）58万元；地方政府债券还本3300万元。
公共财政支出按功能分类科目支出情况是：一般公共服务支出15710万元，完成调整预算的95.4%，同比减少1971万元，下降11.1%；国防支出92万元，完成调整预算的100%，同比减少20万元，下降17.9%；公共安全支出7404万元，完成调整预算的100%，同比增加155万元，增长2.1%；教育支出34997万元，完成调整预算的98.2%，同比增加8382万元，增长31.5%；科学技术支出562万元，完成调整预算的100%，同比减少75万元，下降11.8%；文化体育与传媒支出1679万元，完成调整预算的100%，同比增加35万元，增长2.1%；社会保障和就业支出48322万元，完成调整预算的98.6%，同比增加7239万元，增长17.6%；医疗卫生支出15263万元，完成调整预算的100%，同比增加2780万元，增长22%；节能环保支出9267万元，完成调整预算的66.7%，同比增加6556万元，增长241.8%；城乡社区事务支出15156万元，完成调整预算的100%；农林水事务支出47751万元，完成调整预算的94.6%，同比增加29606万元，增长163.2%；交通运输支出6966万元，完成调整预算的94.5%，同比增加1721万元，增长32.8%；资源勘探电力信息等事务支出1513万元，完成调整预算的96.2%，同比增加5万元，增长0.3%；商业服务业等事务支出1286万元，完成调整预算的72.9%，同比增加882万元，增长218.3%；国土资源气象等事务支出955万元，完成调整预算的100%；住房保障支出11034万元，完成调整预算的100%；粮油物资管理事务支出2099万元，完成调整预算的79.8%，同比增加1995万元；国债还本付息支出635万元，完成调整预算的100%，同比增加115万元，增长22.1%；其他支出194万元，完成调整预算的44.4%，同比减少451万元，下降69.9%。
公共财政收支相抵后，滚存结余11156万元，其中：结转下年支出9747万元，净结余1409万元。
2014年，我旗政府性基金预算收入完成11750万元，完成调整预算10293万元的114.2%，同比减少8213万元，下降41.1%，其中：国有土地使用权出让收入完成11123万元，同比减少7175万元，下降39.2%，出让收入的大幅减少，导致政府性基金预算收入减幅较大；上级补助收入和上年结余收入为40083万元；当年基金预算支出完成26303万元，完成年度调整预算46153万元的57%，同比减少2923万元，下降11.1%；上解支出310万元。基金预算收支相抵后，结余25220万元，全部结转下年专项使用。
2014年公共财政支出中，重点保障了民生方面的支出，八项民生支出175279万元，同比增长43%，占公共财政支出的79%。一是全力支持教育事业发展。教育支出34997万元，同比增长31.5%，主要用于支持旗第一幼儿园、农村幼儿园建设，中小学校舍维修改造、职教中心实训大楼建设、设备购置等，以及职高、普高“两免”和助学金补助，资助家庭经济困难学生，归还校安工程贷款本息等，有效地改善了我旗的办学水平，更好地支持我旗教育事业的均衡发展；二是社会保障水平逐年提高。社会保障和就业支出48322万元，同比增长17.6%，主要用于支持扩大城乡居民社会养老保险覆盖面，继续提高城乡低保保障标准，落实“十个全覆盖”农村养老、高龄补贴工程，支持职业培训、就业创业等。按时拨付了城乡低保金、居民养老保险金、就业补贴等各项社会保障补贴，积极扶持困难群体；三是医疗卫生事业改革稳步推进。医疗卫生与计划生育支出15263万元，同比增长22%，主要用于支持重大疾病防治、妇幼健康服务、城乡医疗救助、卫生监督管理等工作开展。提高城镇职工、居民医保政策内报销比例，开展了全旗城镇职工、居民医疗保险门诊统筹特殊慢性病工作，1322人享受了慢性病报销待遇；四是促进保障性住房建设。住房保障支出11034万元，主要是发放保障性住房补贴、住房公积金，棚户区改造、农村危房改造项目以及廉租住房基础设施配套项目等，保障了低收入家庭基本住房的需求；五是支持文化体育事业发展。文化体育与传媒支出1679万元，同比增长2.1%。主要用于农村广播电视无线覆盖，西新工程，图书馆免费开放补贴以及春节文体活动经费等方面的支出；六是全力支持“三农”投入。农林水事务支出47751万元，同比增长163.2%。主要是用于“十个全覆盖”项目农村街巷道硬化工程、农村安全饮水工程、农业综合开发土地治理、扶贫项目等支出，同时支持了设施农业、高标准农田、节水配套改造等项目建设等。通过加大对农业的投入，改善了农村生产、生活条件，促进了农业增效，农民增收。通过“一卡通”发放农业支持保护补贴、农牧业保险保费补贴等资金19666万元，直接受益农民45.2万户次；2014年我旗共实施一事一议财政奖补项目99个，项目总投资4820万元，覆盖全旗9个镇，共有3.5万农户，14.8万人受益，加快了我旗美丽乡村建设步伐，改善了农村人居生活、生产环境；七是加强节能减排和环境保护。节能环保支出9267万元，同比增长241.8%，主要是用于污染防治、天然林保护、退耕还林等支出，推进了我旗经济社会持续、协调发展；八是加大交通运输方面投入。交通运输支出6966万元，同比增长32.8%。主要是农村公路建设支出同比增加2948万元，增长140.8%，村村通油路的建设，有效地改善了农村生产生活条件。
2014年，为了完成我旗十六届二次人代会确定的财政收支目标，我们重点抓了以下工作：一是狠抓收入征管。积极协调国税、地税部门，对全旗税源情况进行深入分析，寻找税源，挖掘税源。认真开展专项检查，堵塞征管漏洞，确保应收尽收。同时，严控新欠税，清理历年欠税，加强非税收入征缴管理工作。在2014年河套酒业纳税额同比减少1.5亿元的不利条件下，经过财税部门的共同努力，清缴以前年度税款，通过建筑房地产业、非税收入的增加弥补了河套酒业税收下降形成的缺口，保证了全年财政收入任务的完成。二是积极争取上级转移支付资金。通过多方努力，及时对接上级财政的扶持政策，全力以赴争取上级支持。全年争取到上级转移支付资金13.7亿多元，其中：县级财力保障机制奖补资金较上年增加了4300万元、农村义务教育薄弱学校改造资金较上年增加了607万元、农机补贴资金较上年增加了832万元、基层政权建设资金较上年增加了520万元，新争取到小型农田水利建设重点县自治区补助资金1500万元、小城镇示范旗补助资金500万元、沙园分干沟治理资金500万元等。这些资金的到位，极大地增加了我旗的财力规模，支持了我旗经济社会发展需求。三是努力优化支出结构。在刚性支出不断增大的情况下，我们想法设法筹措资金，保证了全旗机关事业单位干部职工6.2亿元工资的按时发放，保证了9951万元带薪休假和通讯补贴的按时发放，如期归还了到期借贷款本息15698万元，保障了“十个全覆盖”项目的实施。通过优化支出结构，实现了保工资、保运转、保民生，兼顾重点项目的目标。四是稳步推进财政管理改革。全面贯彻落实《预算法》各项规定要求，积极推进财税体制改革。不断完善政府预算体系，推进预算管理改革，深化预算绩效管理，切实提高财政绩效管理效率和规范化程度，继续扩大国库集中支付范围和公务卡使用范围，加强部门财政资金的监管。推进部门预决算及“三公”经费预决算公开工作，2014年我们制定了《杭锦后旗预算单位部门预决算、“三公”经费预决算公开工作方案》，促进政府财政工作的程序化、规范化、法制化；制定《杭锦后旗党政机关和事业单位差旅费管理办法》、《杭锦后旗党政机关和事业单位培训费管理办法》，进一步规范了行政事业单位公务活动，从严控制日常公用经费支出，努力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费。
从2014年的财政工作看，总体情况是好的。这是旗委正确领导和政府周密安排、人大有效监督、上级财政部门大力支持、全旗财税干部不懈努力和社会各界大力支持的结果。但在取得成绩的同时，我们也清醒的看到一些不容忽视的问题，如：地方公共财政收入增长动力不足，民生等刚性需求不断增加，收支矛盾日益突出；财政支出进度缓慢，预算执行压力较大；偿债压力逐年增加，财政风险加大等。我们必须高度重视，切实通过开辟财源、深化改革、规范管理等有效措施，着力加以解决。
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